2022年海南省供销合作联社部门预算

来源:  发布日期:2022-02-11 13:46
微信
X
【字体: 小   中   大

  录

第一部分  海南省供销合作联社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  海南省供销合作联社2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门(单位)收支总表

八、部门(单位)收入总表

九、部门(单位)支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省供销合作联社2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海南省供销合作联社概况

一、主要职能

海南省供销合作联社是省政府领导下的全省供销合作社的联合组织,为参照公务员管理的事业单位,负责领导全省供销合作事业发展,是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和做好三农工作的重要载体。承担着为“三农”服务和全省供销合作社系统经营监管职责,是我省为“三农”提供服务的最大合作经济组织。

    (一)宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制订合作经济的发展战略和规划,指导服务全省供销合作社系统的改革发展;

   (二)承担省委和省政府有关部门委托的任务,按照授权对重要农业生产资料及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理,承担政府向社会力量购买的公共服务;

   (三)推进供销合作社法治建设,推动和参与有关法律法规和政策的制定;

(四)向省委和省政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求,维护其合法权益;

(五)指导市县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系,形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制;

(六)指导供销合作社的组织建设和制度建设,协调成员社关系,增强联合社的服务功能,完善基层社管理制度,发展农民合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体,健全农村社会化服务体系,密切同农民的联系;

   (七)指导供销合作社开展合作与联合,拓展经营服务领域,创新农业生产服务方式和手段,推进新农村现代流通网络建设,提升农产品流通服务水平,开展农村合作金融服务,打造城乡社区综合服务平台,更好履行为农服务职责;

(八)指导供销合作社系统文化建设,提供信息服务,开展教育培训;

(九)监督、管理和运营社有资产,建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度,依法履行出资人职责,享有出资人权益;

(十)对有关行业、学科或者业务范围内的社会团体履行组织、指导、服务和监督职责,推动行业协会与联合社融合互补、协同发展;

(十一)代表全省供销合作社参加上级社的活动,组织与省内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作,接受捐赠、资助;

(十二)承担省农产市场推广和产销对接、滞销农产品公益性应急销售体系建设承担组织指导全省供销社农产品运销实体、各级为农服务体系建设。

十三)承担由省供销合作联社、省农业厅、省扶贫办联合在广东省广州市东西部扶贫协助产品交易市场内搭建长期农产品交易展馆。

(十四承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入海南省供销社合作联社(部门)2022年部门算编制范围的级预算单位:海南省供销合作联社本级。

第二部分海南省供销合作联社2022年部门预算表

详见附件:2022年海南省供销合作联社预算公开表

第三部分  海南省供销合作联社2022年部门预算情况说明

一、关于海南省供销合作联社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省供销合作联社2022年财政拨款收支总预算1,634.08万元。其中,收入总计1,634.08万元,包括一般公共预算本年收入1,634.08万元、上年结转0.00万元,政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元;支出总计1,634.08万元,包括教育支出20.00万元,社会保障和就业支出147.94万元、卫生健康支出37.59元、商业服务业等支出1,365.64万元、住房保障支出62.92万元。

二、关于海南省供销合作联社2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省供销合作联社2022年一般公共预算当年拨款1,634.08万元,比上年预算数减少153.62万元主要原因:一是我社人员减少,因此教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等方面随之减少;二是因受新冠疫情影响,农产品市场推广和产销对接广东省广州市东西部扶贫协助产品交易市场等项目的农产品省内省外部分推介活动从线下转为线上形成线下线上相结合,因此相应的活动减少;三是脱贫攻坚取得全面胜利,消费助农集市活动场次随之减少,因此活动也相应减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出20.00万元,占1.22%;社会保障和就业支出147.94万元,占9.05%;卫生健康支出37.59万元,占2.30%;商业服务业等支出1,365.64万元,占83.57%;住房保障支出62.92万元,占3.86%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)预算数为20.00万元,比上年预算数减少16.08万元,主要原因是受新冠疫情影响部分线下培训将转为线上视频培训,因此相应的培训经费减少

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支(款)行政单位离退休(项)预算数为56.87万元,比上年预算数减少24.06万元,主要原因离休人员1人逝世

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为70.75万元,比上年预算数减少0.89万元,主要原2021年3名工作人员退休,因此养老保险预算相应减少

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为18.99  元,比上年预算数略减少0.05万元,要原因是20222名工作人员退休

5.社会保障和就业支出(类)抚恤()其他优抚支(项)预算数为1.32万元,上年预算数持平主要是根据遗活困难补助标准没有变化

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为37.59万元,比上年预算数减少0.47万元,主要原2021年3名工作人员退休,因此医疗保险预算相应减少

7. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)预算数为836.64,比上年预算数增加23.17万元,主要原是公用经费及人员经费相应增加

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为509.00万元,比上年预算数减少75.54万元,主要原因是受新冠疫情影响该项目支出进度慢,部分活动由线下转为线上,因此该项目经费也相应

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)市场监测及信息管理(项)预算数为20万元,上年预算数持平,主要是用于省供销社本级网络信息运维费

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数61.98为万元,比上年预算数增0.46万元,主要原住房公积金缴费基数提高,因住房公积金预算也随之增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算数为0.94万元,与上年预算数略增加0.03万元,主要原用于职工住房补贴

三、关于海南省供销合作联社2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省供销合作联社2022年一般公共预算基本支出为1085.58万元,其中:

人员经费913.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费、离休费、生活补奖励金。

公用经费171.29万元,主要包括:其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁、会议、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活助、救济费其他对个人和家庭的补助

四、海南省供销合作联社2022“三公”经费预算情况说明

海南省供销合作联社2022“三公”经费预算数为14.6万元,其中:

    因公出国(境)经费5万元与上年预算数持平。主要是我社严格遵守中央八项规定,厉行节约,进一步控制因公出国经费的预算。根据年度工作计划,年拟安排出国(境)组1次,出国(境)1人。

公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元)与上年预算数持平公务车保有量2辆,其中:机要通信应急用车1辆其他用车1计划购置0

公务接待费2.6万元,接待200与上年预算数略减少0.2万元,年预算下降7.14%下降主要原因是我社严格遵守中央八项规定,坚持厉行节约,严格审批原则。

五、关于海南省供销合作联社2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海南省供销合作联社2022没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

海南省供销合作联社2022没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海南省供销合作联社2022没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、海南省供销合作联社2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省供销合作联社所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。海南省供销合作联2022年收支总预算1,634.08万元。

七、关于海南省供销合作联社2022年收入预算情况说明

海南省供销合作联2022年收入预算1,634.08万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入1,634.08万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数减少153.62万元,主要原因:一是我社人员减少,因此教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等方面随之减少;二是因受新冠疫情影响,农产品市场推广和产销对接广东省广州市东西部扶贫协助产品交易市场等项目的农产品省内省外部分推介活动从线下转为线上形成线下线上相结合,因此相应的活动减少;三是脱贫攻坚取得全面胜利,消费助农集市活动场次随之减少,因此活动也相应减少

八、关于海南省供销合作联社2022年支出预算情况说明

海南省供销合作联2022年支出预算1,634.08万元,其中:基本支出1085.08万元,占61.40%;项目支出549.00万元,占38.60%比上年预算数减少153.62万元主要原因:一是我社人员减少,因此教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等方面随之减少;二是因受新冠疫情影响,农产品市场推广和产销对接广东省广州市东西部扶贫协助产品交易市场等项目的农产品省内省外部分推介活动从线下转为线上形成线下线上相结合,因此相应的活动减少;三是脱贫攻坚取得全面胜利,消费助农集市活动场次随之减少,因此活动也相应减少

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022海南省供销合作联社机关运行经费预算74.76万元。

(二)政府采购情况

2022海南省供销合作联社政府采购预算总额16.4万元,其中:政府采购货物预算16.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,海南省供销合作联社共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022海南省供销合作联社22个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1,634.08万元、政府性基金0万元。

其中,重点项目预算绩效情况:

1.供销事务项目,预算安排150.00万元,主要用于办公用房租赁费、物业管理费、劳务费、差旅费、培训费、其他商品和服务以及办公设备购置,绩效目标是培训人次为300人,召开会议次数为7次,出差天数400天。年度成效目标:调研成果形成报告比率95%,培训目标达成率95%以上,人均培训成本节约率10%以上。

2.东西部扶贫协作产品交易市场项目,预算安排96.00万元,主要用于东西部扶贫协作产品交易市场的场地物业管理费、租赁费、水电费、维修(护)费、委托业务费及其他商品和服务,绩效目标是在广东省广州市东西部扶贫协助产品交易市场内搭建长期农产品交易展馆,展馆面积300平方米,日常展示、销售、对接购销海南省农产品,通过展馆这个平台促进海南省农产品购销。

3.滞销农产品公益性应急销售体系建设项目,预算安排81.00万元,主要用于委托业务费及其他商品和服务,绩效目标是及时收集掌握全国农产品生产动态信息,畅通产销对接,从源头上解决好农产品“买什么”的问题,建立农产品生产动态信息采集体系,及时汇总发布全国农产品的品类、数量、产量、质量和价格等方面信息。

4.农产品市场推广和产销对接项目,预算安排53.00万元,主要用于培训费、会议费、差旅费、其他交通费用、租赁费及其他商品和服务,绩效目标是组织开展农产品推介会及参加农产品展会,农产品标准化建设及品牌建设及组建产销联盟。

5.供销冬交会项目,预算安排54.00万元,主要用于会议费、印刷费及其他商品和服务,绩效目标是按照省政府印发的筹备工作方案要求,扩大“冬交会”影响力。预计国内企业参展数1000家、布展规模5000平方米、累积参观人数25万人次。

6.消费助农集市项目,预算安排30.00万元,主要用于委托业务费,绩效目标是消费助农集市活动30场次(进高校、机关、社区及广场),解决农户农产品及滞销农产品买难卖难问题。

7.信息系统运行维护项目,预算安排20.00万元,主要用于维修(护)费,绩效目标是建立规范的服务流程,提高服务接受方与服务提供方运营效率;建立持续一致的服务,提高服务接受方满意度,确保客户满意度;有效及高效地整合和利用信息、基础架构、应用、人员等 IT 资源;以最低的成本、最大的效率来利用、管理和维护资产和设备;提高一线服务台解决率,改善服务流程,快速响应服务接受方的需求,在SLA服务级别协议约定的事件处理时间内,事件处理完成率达到100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


详见附件:2022年海南省供销合作联社预算公开表




主办单位:海南省供销合作联社 承办单位:海南省供销社合作联社办公室 网站地图

琼ICP备11001363号-2 政府网站标识码:4600000019 琼公网安备:46000002000009号

开发维护:海南信息岛技术服务中心 联系电话:65201690

提供信息或意见和建议。请惠赐E-mail至hainan@hainancoop.com