一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发【2015】11号）文明确要求，供销系统要“顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势，加快发展供销合作社电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展”。

根据中共中央、国务院要求，为充分发挥供销合作社网络优势，整合全省供销系统实体经营资源，带动农民增收，促进与内地市场双向流通，适应实体经营向网络销售和服务发展，省社搭建完善全省供销系统电子商务平台。

（二）项目绩效目标

本项目不是跨年度项目，是当年经常性项目。项目建设目标：立足供销合作社的特点和优势，以服务和带动系统电子商务发展为出发点，以农村电子商务和农产品电子商务为切入点，以经营服务创新和联合发展为手段，加快构建集交易、物流、信息和技术服务于一体的电子商务平台。

年度成效目标：1、海南省供销合作联社办公系统日常维护及系统升级；2、海南省供销合作联社门户网站信息维护及安全检测；3、海南省供销合作联社电子商务平台网站信息维护及安全检测；4、信息安全等级评测：信息安全等级保护测评服务、信息安全管理制度建设服务、应急管理咨询（应急预案+演练）服务、应急响应服务、WEB云安全服务；5、海南省供销合作联社智慧党建系统；6、视频会议系统；7、供销农服小程序。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目年初预算为20万元，预算调整为15万元，所需财政资金已足额到位。

（二）项目资金使用情况分析

2022年本项目预算为15万元，实际使用资金11.1万元，年底结余3.9万元。主要用于海南省供销合作联社门户网站运维费1.3万元，海南省供销合作联社OA办公系统运行维护费4.8万元，海南省供销合作联社门户机关网络安全技术服务费3万元，海南省供销合作联社网络信息化运行维护费2万元。

（三）项目资金管理情况分析

2022年信息系统运行维护严格按照《产品质量认证收费管理办法》、《产品质量认证收费标准》、《中介服务收费管理办法》、《电子政务建设项目的组织与管理》、《电子政务标准化指南》和海南省财政厅制定的项目预算核定标准。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目主要包括海南省供销合作联社办公系统维护升级、海南省供销合作联社门户网站维护运维、海南省供销合作联社电子商务平台、信息安全等级保护测评服务、信息安全管理制度建设服务、应急管理咨询（应急预案+演练）服务、应急响应服务、WEB云安全服务（WEB云监测服务、WEB云防御服务）等内容；这些安全服务工作的开展主要是通过聘请具有资质的信息安全等级保护测评机构进行相关安全服务工作。

（二）项目管理情况分析

除了严格执行各项财政管理制度外，省供销社结合工作实际，严格控制资金使用，坚持节约的原则，严格按照“三重一大”项目决策制度，规定五万元以上的开支要上党委会讨论，进行全面分解，细化目标任务，扎实有效地推进各项工作，提高工作效率。

    四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

总体工作落实情况较好，按时顺利完成。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目资金按各项财政制度管理规定全部用于业务工作开展，保障省社机关正常运转，无挪用。

（2）项目成本（预算）节约情况

2022年本项目支出11.1万元，严格控制在预算内。

（2）项目成本（预算）节约情况

结合省供销社工作实际，严格控制资金使用，坚持节约的原则，项目资金有结余。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目按时序进度逐项实施，及时结账。

（2）项目完成质量

项目各项工作开展落实有序，总体完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目各项预算目标完成，有力保障了我社信息系统安全及各项工作顺利开展。

（2）项目实施对经济和社会的影响

① 节省信息化建设成本

落实系统运维管理工作，消除安全设备堆叠而无人管理的缺陷，形成以安全产品保障和运维管理保障沟通的立体化运维管理体系。

②节约购置软件成本

通过整体运维服务外包的方式，合理利用第三方力量解决我单位相关运维人员不足、避免了大量购买设备、设备更新及维护困难、重复投资、响应服务不及时、安全短板突出等问题，解决了日益增长的信息化服务需求和有限的提供能力之间的矛盾，同时又避免了重复投资和人力资源的浪费，产生良好的社会示范效益。

③ 节约系统测试安全检查人力成本

将现有测试对象并行测试、统一权限管理架构、规范测试个流程、提高系统功能及性能测试效率，从而能够有效缩短测试人工及迭代周期，有效节省人天服务时间，提高工作效率。

④ 提高社会服务质量、降低安全风险

　　加强与专业技术公司合作，保障信息系统可以及时、有效地提供服务，以完成预定的业务目标，提高工作效率，提升对社会公众的服务水平；避免业务信息安全和系统服务安全遭受到破坏后，造成对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害。

4. 项目的可持续性分析

通过持续化的检查，及时发现信息系统存在的安全漏洞、安全隐患以及可能发生的安全事件，可以快速地进行修补改进，防患于未然；提前消除安全事件带来的影响，降低安全事件给客户带来的损失和风险；通过主动防御，及时发现信息系统存在的安全隐患以及发生的安全事件，使得本单位可以更及时快速地处理安全事件，制定相应的预防措施，防患于未然；有效促进信息系统业务应用的安全稳定运行。

（二）项目绩效目标未完成情况分析

2022年项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

本项目的目标明确，承担着为“三农”服务和全省供销合作社系统经营监管职责提供保障，项目实施成果基本达到预期目标、项目组织科学合理、项目管理规范到位，项目产出达到绩效目标，经济、社会效益较好。

评价工作小组依据财政支出绩效评价指标体系进行评分，分值：97.68分，评价等次：优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

     我社将认真总结项目管理有益经验，改进工作中的不足，加强对信息系统运行维护人员管理。如在新冠肺炎疫情防控期间省供销社科学合理地调整分配工作，通过视频会议系统组织及参与各类会议，保障供销事务管理项目正常运转，履行供销社职责，完成项目绩效工作任务。

                         海南省供销合作联社

                          2023年5月30日