一、项目概况

海南省供销合作联社隶属海南省人民政府，为参照公务员管理的事业单位，承担着为“三农”服务和全省供销合作社系统经营监管职责，是我省为“三农”提供服务的最大合作经济组织。省社内设办公室、经济发展处、合作指导处、资产管理处、财务审计处、监事会办公室等6个正处级职能处室。

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

供销事务项目用于省供销合作联社机关运转的各项资金支出及应用。主要列支内容有培训费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出、租赁费、物业管理费、差旅费、办公费、专用材料费、办公设务购置、其他交通费等。

（二）项目绩效目标

本项目是当年经常性项目。年度产出目标：培训人次为270人，召开会议次数为7次。年度成效目标：调研成果形成报告比率90%，培训目标达成率90%以上，人均培训成本节约率10%以上。

本年度我社培训人次212人次，年度召开会议次数为2次，秉着厉行节约的原则，能合并的会议尽量合并，能不开的尽量不开。项目的实施，保障了省供销合作联社顺利地开展工作，全年组织机关干部按照业务处室和分片指导联系点下市县专题调研50余次，形成专题调研报告6份，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少培训任务，人均培训成本节约率61.89%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目年初预算为153万元，预算调整为78.68万元，所需财政资金已足额到位。

（二）项目资金使用情况分析

2022年本项目预算为78.68万元，实际使用资金为70.88万元，年底结余为7.8万元。主要用于培训费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出、租赁费、物业管理费、差旅费、办公费、专用材料费、办公设务购置、其他交通费等项目支出，其中：培训费4.26万元，会议费0万元，劳务费10.14万元,其他商品和服务支出11.13万元，租赁费25.85万元，物业管理费0万元，差旅费13.02万元，办公费3.87万元，专用材料费0.36万元，办公设务购置1.81万元，其他交通费0.44万元。结余主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，减少会议和培训任务。

（三）项目资金管理情况分析

2022年供销事务项目严格遵循《海南省省直机关会议费管理办法》、《海南省省直机关培训费管理办法》、《海南省省直机关差旅费管理办法》等各项财政制度管理规定，严格控制预算及实际支出标准。特别是按照巡视整改要求，省社加强了财务管理，党委会研究通过了《海南省供销合作联社财务管理制度》、《机关差旅费管理实施细则》、《海南省供销社财务报账制度》等制度，规范了财务管理工作，还指定专门财务人员负责日常检查监督管理工作，如发现问题及时汇报，合理解决。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

此项目属于单位开展工作保障财政支出项目，无存在招投标及验收等情况。省供销社高度重视，由省社副主任负责，财务审计处负责具体项目实施，各处室工作人员各司其职。

（二）项目管理情况分析

除了严格执行各项财政管理制度外，省供销社结合工作实际，制定本单位出差审批和报账等制度，严格控制资金使用，坚持节约的原则，严格按照“三重一大”项目决策制度，规定五万元以上的开支要上党委会讨论。另外项目保障承办的各项工作任务，必通过省社党委研究，进行全面分解，细化目标任务，扎实有效地推进各项工作，提高工作效率。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

总体工作落实情况较好，按时顺利完成。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目资金按各项财政制度管理规定全部用于业务工作开展，保障省社机关正常运转，无挪用。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格控制会议、培训、差旅人数和天数，严格执行中央八项规定和海南省二十项规定，其他也严格控制成本支出，项目资金有结余。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

大部分项目按时序进度逐项实施，及时结账。

（2）项目完成质量

项目各项工作开展落实有序，总体完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目各项预算目标完成，有力保障了我社各项工作顺利开展。

（2）项目实施对经济和社会的影响

认真组织“能力提升建设年”暨深化拓展“查堵点、破难题、促发展”活动，强化提升能力。研究制定了省社活动“2+3”工作方案，成立领导小组和工作专班，设立了综合组、比武组、培训组、练兵组、督导组，就考核办法和考核指标相关内容多次细化方案，压实领导责任，以健全机制为抓手推动各项工作扎实开展。活动聚焦供销社综合改革工作堵点难题，聚焦农产品产销对接、消费助农集市开展、菜篮子工作、社有资产两过问题整改等年度重点工作难点问题，将活动与省社年度中心工作紧密结合起来，机关各业务处室均承担了“查破促”活动和“揭榜挂帅”项目，每个处室围绕一项重点工作，开展专项调研。全年组织机关干部按照业务处室和分片指导联系点下市县专题调研50余次，形成专题调研报告6份。我社“查破促”活动共9个问题和“揭榜挂帅”7个项目已全部办结完成，活动切实提高了广大党员干部自身能力，进一步转变了作风，有效促进了各项工作开展。

4. 项目的可持续性分析

本项目完成，保障了省供销社履行职责，完成了省委、省政府赋予各项工作任务，有效地促进海南省供销社系统的发展，增强为农服务能力，在海南农业现代化建设中发挥更大作用。

（二）项目绩效目标未完成情况分析

2022年项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

2022年，我社扎实开展消费帮扶、农产品产销对接、为农服体系建设和“能力提升建设年”等重点任务，助推供销社综合改革各项工作迈上新台阶，经济运行承压走稳，全系统在一定程度上得到培育壮大。抓实党的建设，激发责任担当。一是理论学习持续增强。省社党组理论中心组学习和党组会“第一议题”学习40余次，省社3名省管干部以普通党员身份自觉参加所在支部活动20人次，以“消费助农大集市”活动为依托，积极参加支部主题党日活动10人次，领导班子履行主体责任的担当意识不断提高。二是加强组织建设。党组全年分别研究机关党建、党风廉政建设、意识形态等工作各2次，召开省供销社落实全面从严治党“两个责任”工作会议。三是提振精神开展各项活动。省社获评省直单位“精神文明单位示范点”。积极推动领导干部、业务骨干上讲台，打造精品课程，共组织供销业务大讲堂累计12次，支部微讲堂40次。

本项目的目标明确，承担着为“三农”服务和全省供销合作社系统经营监管职责提供保障，项目实施成果基本达到预期目标、项目组织科学合理、项目管理规范到位，项目产出达到绩效目标，经济、社会效益较好。

评价工作小组依据财政支出绩效评价指标体系进行评分，分值：98.40分，评价等次：优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到工作中还存在的问题与不足：

一是全省上下深化供销合作社综合改革，合力开创供销合作事业新局面的思想认识有待进一步提高,改革的积极性、主动性不强。

二是改革推进的总体成效不明显，重点领域和关键环节的改革进展缓慢，综合改革能够在面上复制、推广的成熟经验和制度性成果还不多。传统经营业务的网络建设不实不强，真正有实力有影响力的为农服务平台偏少偏小，综合服务实力不强，与农民仍未建立起紧密的利益联结机制。

三是社有企业活力不足，实体不多，规模偏小，发展思路不清，创新不足；人员老化，专业经营人才贫乏，制约企业发展等。

四是干部队伍能力还不适应事业发展需要，各类经营管理人才十分匮乏，职工平均年龄偏高，文化知识层次偏低，很难适应新形势新要求，有的基层社甚至面临后继无人的窘迫状况，人才短缺问题已经成为制约供销合作事业改革发展的突出瓶颈。

全系统必须认真贯彻新发展理念，迎难而上，在落实党委政府交办的工作任务中，加快破解难题、补齐短板，以更加务实的作风和更加精准的举措，在海南自由贸易港建设和乡村振兴中不断寻求供销社的发展空间和应有的位置。

海南省供销合作联社

                           2023年5月30日